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問題已解決
老師，麻煩您幫我看一下未分配利潤的期末-期初，不等于凈利潤呢？看是哪里出現(xiàn)問題了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問用了以前年度損益調(diào)整科目嗎
2022 06/13 11:36
84784964 
2022 06/13 13:54
沒有使用這個科目
bamboo老師 
2022 06/13 14:10
計提法定盈余公積跟分配股利了嗎
84784964
2022 06/13 14:11
沒有計提 公司無利潤
bamboo老師
2022 06/13 14:38
請問可以把科目余額表截圖我看看嗎
84784964
2022 06/13 15:04
好的 這個就是科目余額表
bamboo老師
2022 06/13 15:35
未分配利潤期末數(shù)4849886.48+2369783.58=7219670.06
差額2380578.02-2369783.58=10794.44
營業(yè)利潤4819249.67-6310534-25556.36-853889.53-9916.21+68.42-0.01-165.14=-2380743.16
您期間損益是不是寫了相反方向
比如
借：銀行存款
貸：管理費用
84784964
2022 06/13 15:50
那現(xiàn)在就查期間損益明細嘛？ 查了在今年調(diào)整還是調(diào)整去年
bamboo老師
2022 06/13 16:37
查詢今年的明細就好了
84784964
2022 06/13 16:42
老師 這個是去年的報表，為什么查詢今年的明細呢
bamboo老師
2022 06/13 16:44
抱歉 我沒有看報表所屬期 以為是今年的
您看去年的
請問是從幾月份開始不對的
84784964
2022 06/13 18:05
好的呢，就是看報表從多久開始對不上的就核對那個月明細對吧
bamboo老師
2022 06/13 18:47
是的 這樣理解正確的
84784964
2022 06/13 20:40
那如果不是期間費用科目寫反了呢
bamboo老師
2022 06/13 20:44
那看損益類科目加減后跟本年利潤科目的期末數(shù)相符還是跟利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相符
看是否利潤表取數(shù)設(shè)置有問題
84784964
2022 06/13 21:04
就只有這幾種情況對吧 老師，請問還有其他情況沒有呢
bamboo老師
2022 06/13 21:05
沒有的 因為利潤表只涉及損益科目 跟取數(shù)設(shè)置
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