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甲公司為居民企業(yè)，2019年取得銷售收入3000萬元，發(fā)生銷售費用800萬元（其中廣宣費500萬元），利潤總額為1000萬元，當年無其他納稅調(diào)整事項。計算企業(yè)所得稅并進行賬務處理

84784989| 提問時間：2022 06/21 17:20
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師
同學你好 廣宣費扣除限額=3000*15%=450，小于實際發(fā)生金額500，調(diào)增50. 應納稅所得額=1000+50=1050 所得稅=1050*25%=262.5 借：所得稅費用262.5 貸：應交稅費-應交所得稅262.5
2022 06/21 17:22
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