問(wèn)題已解決

2018年度A公司實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)200萬(wàn)元。本年度會(huì)計(jì)核算中確認(rèn)國(guó)利息收入80000 元,支付罰金4000元,當(dāng)年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬(wàn)元,交易性金融資產(chǎn)本年確認(rèn)公允價(jià)值 變動(dòng)凈收益20萬(wàn)元,A公司的所得稅費(fèi)用采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算,所得稅稅率為25%, 遞延所得稅的年初余額為0。公司當(dāng)年無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng) 三、要求 1.計(jì)算A公司2018年年末存貨的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ) 2.計(jì)算A公司2018年年末以及當(dāng)年產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債 3.計(jì)算A公司2018年的應(yīng)納稅所得額與應(yīng)交所得稅 4.2018年1-11月A公司已預(yù)交所得稅4萬(wàn)元,編制A公司年末列支所得稅費(fèi)用的會(huì) 分錄

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/22 12:44
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余余老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，文字的題目是不是不完整啊，截圖跟文字不一致?！?/div>
2022 06/22 13:03
余余老師
2022 06/22 13:04
截圖的那個(gè)，我做了個(gè)表格，里面數(shù)據(jù)都有哈。
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