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問題已解決
老師，你好，稅務不認可的費用做了以前年度損益調整，這個科目有余額，怎么處理呀
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同學，你好
轉到利潤分配里面
2022 06/24 15:02
84784954 
2022 06/24 15:05
我就是做了一個借以前年度損益調整，貸未分配利潤，但是以前年度損益調整它是損益類科目，期末不應該有余額呀
84784954
2022 06/24 15:05
這樣不就有了借方余額嗎
小菲老師 
2022 06/24 15:06
同學，你好
你是為什么做損益調整
84784954
2022 06/24 15:08
稅務不認可的以前年度的費用，調增
小菲老師
2022 06/24 15:08
同學，你好
這種不改憑證的，只做表的
84784954
2022 06/24 15:10
不該憑證，未分配利潤對不上呀
小菲老師
2022 06/24 15:11
同學，你好
這個憑證不做的
借以前年度損益調整，貸未分配利潤
84784954
2022 06/24 15:14
那以前年度損益調整借方余額就不管了嗎
小菲老師
2022 06/24 15:16
同學，你好
不是不是
你這個分錄都不應該做
84784954
2022 06/24 15:17
不做，未分配利潤和稅務報表的對不上呀
84784954
2022 06/24 15:17
那調增的費用我不管嗎
小菲老師
2022 06/24 15:22
同學，你好
你直接填表，所得稅清算表
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