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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度損益調(diào)整科目月末要做處理不
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他月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤沒有余額。
2022 08/15 16:13
84784970 
2022 08/15 16:25
如果我之前做的以前年度損益調(diào)整再貸方那我月末就借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤是不
郭老師 
2022 08/15 16:26
你好，對的是的，是這么做。
84784970
2022 08/15 16:38
這個(gè)會在利潤表中體現(xiàn)不
郭老師
2022 08/15 16:38
以前年度損益調(diào)整不影響你的利潤表，不在你的利潤表里面。
84784970
2022 08/15 16:39
這樣會不會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一樣
郭老師
2022 08/15 16:40
是的，就會導(dǎo)致勾稽關(guān)系不一致，這個(gè)不一致可以忽略。
84784970
2022 08/15 16:41
那會一直影響不，是只有這個(gè)月不一樣還是以后都不一樣
郭老師
2022 08/15 16:42
截止到今年年底都會不一致。
84784970
2022 08/15 16:43
我那個(gè)以前年度損益調(diào)整是調(diào)整的銀行余額，是我建賬套時(shí)忘了銀行余額了，我可以把他做到其他科目不
郭老師
2022 08/15 16:46
分錄怎么調(diào)整的，沒有看到你的分錄，也不知道你具體的業(yè)務(wù)。
84784970
2022 08/15 16:49
我銀行余額忘了期初數(shù)我做了個(gè)借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整，可以不做以前年度損益調(diào)整，換其他科目么
郭老師
2022 08/15 16:54
借銀行存款貸營業(yè)外收入。
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