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老師好，本月的增值稅下月繳，本月的計提分錄怎么寫
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同學(xué)你好，請問你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
2022 06/25 18:35
84784975 
2022 06/25 18:37
一般納稅人
秦楓老師 
2022 06/25 18:41
月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：銀行存款
84784975
2022 06/25 18:51
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費—未交增值稅這兩末級明細(xì)科目需要增加輔助核算項目名稱嗎？
秦楓老師
2022 06/25 19:06
應(yīng)交稅費不需要輔助核算的，為什么要輔助核算?
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