00:10:00
問題已解決
你好，我想請問一下，上交社保的分錄的區(qū)別在哪里？圖片中的分錄和這個分錄———上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
它上面圖片的這個管理費用，他沒有集體，正常的應(yīng)該是集體借管理費用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保，然后繳納的時候就是借應(yīng)付職工薪酬社保。
2022 06/27 11:52
84784972 
2022 06/27 11:57
那圖片上的分錄屬于正確嗎？
郭老師 
2022 06/27 11:59
分錄不正確的，社保需要計提借管理費用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保。
84784972
2022 06/27 12:06
那之前這樣做的分錄要怎么調(diào)整過來
84784972
2022 06/27 12:06
之前也沒有計提
郭老師
2022 06/27 12:10
跨年的不要修改了
今年的借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費用負數(shù)
然后借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
閱讀 93
描述你的問題，直接向老師提問
278
意見反饋
