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問(wèn)題已解決
老師我想請(qǐng)問(wèn)哈，我們有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票，異地的，現(xiàn)在不是預(yù)繳稅款嘛，因?yàn)槭莿趧?wù)分包，他們開(kāi)過(guò)來(lái)的票是免稅的普票，這個(gè)預(yù)繳增值稅可以抵么？
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同學(xué)你好
這個(gè)免稅的不用交增值稅抵啥
2022 06/30 14:45
84785009 
2022 06/30 14:48
就是我們開(kāi)給甲方是三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票 ，因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅 這家是勞務(wù)分包 這張票是勞務(wù)分包公司開(kāi)給我們的 ，因?yàn)槭钱惖匾A(yù)交稅款 我是想問(wèn)增值稅可以差額扣除么，因?yàn)樗_(kāi)的票是免稅的，是這個(gè)意思
樸老師 
2022 06/30 14:51
同學(xué)你好
這個(gè)可以
但是票是免稅的就不用差額納稅了
84785009
2022 06/30 14:59
沒(méi)懂 就是我現(xiàn)在開(kāi)給業(yè)主單位70萬(wàn) 三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票 現(xiàn)在要預(yù)交稅款 因?yàn)槭钱惖仨?xiàng)目 勞務(wù)分包開(kāi)了40萬(wàn)的 免稅的普票 我現(xiàn)在異地預(yù)交 按30萬(wàn)交稅就可以了 是這樣么
樸老師
2022 06/30 15:04
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785009
2022 06/30 15:28
我有點(diǎn)沒(méi)搞明白正常的我開(kāi)票出去三個(gè)點(diǎn)增值稅要交的，他開(kāi)免稅的預(yù)繳我直接差額了，她也沒(méi)交稅，那這部分增值稅不就流失了，誰(shuí)也沒(méi)交
樸老師
2022 06/30 15:34
異地的話應(yīng)該預(yù)繳的
84785009
2022 06/30 15:36
那我現(xiàn)在異地預(yù)交 按照差額后的交 還是怎么交
樸老師
2022 06/30 15:47
這個(gè)異地預(yù)繳之后
本地交的時(shí)候抵減
84785009
2022 06/30 15:48
異地預(yù)繳都是按三個(gè)點(diǎn)的，本地就不用交了！還怎么抵減~
樸老師
2022 06/30 15:53
本地免稅的嗎
那就留著后期要交的時(shí)候抵減
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