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老師我想請問哈，我們有個項目是簡易計稅項目開了三個點專票，異地的，現(xiàn)在不是預(yù)繳稅款嘛，因為是勞務(wù)分包，他們開過來的票是免稅的普票，這個預(yù)繳增值稅可以抵么？
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同學(xué)你好
這個免稅的不用交增值稅抵啥
2022 06/30 14:45
84785009 
2022 06/30 14:48
就是我們開給甲方是三個點的專票 ，因為是簡易計稅 這家是勞務(wù)分包 這張票是勞務(wù)分包公司開給我們的 ，因為是異地要預(yù)交稅款 我是想問增值稅可以差額扣除么，因為她開的票是免稅的，是這個意思
樸老師 
2022 06/30 14:51
同學(xué)你好
這個可以
但是票是免稅的就不用差額納稅了
84785009
2022 06/30 14:59
沒懂 就是我現(xiàn)在開給業(yè)主單位70萬 三個點的專票 現(xiàn)在要預(yù)交稅款 因為是異地項目 勞務(wù)分包開了40萬的 免稅的普票 我現(xiàn)在異地預(yù)交 按30萬交稅就可以了 是這樣么
樸老師
2022 06/30 15:04
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84785009
2022 06/30 15:28
我有點沒搞明白正常的我開票出去三個點增值稅要交的，他開免稅的預(yù)繳我直接差額了，她也沒交稅，那這部分增值稅不就流失了，誰也沒交
樸老師
2022 06/30 15:34
異地的話應(yīng)該預(yù)繳的
84785009
2022 06/30 15:36
那我現(xiàn)在異地預(yù)交 按照差額后的交 還是怎么交
樸老師
2022 06/30 15:47
這個異地預(yù)繳之后
本地交的時候抵減
84785009
2022 06/30 15:48
異地預(yù)繳都是按三個點的，本地就不用交了！還怎么抵減~
樸老師
2022 06/30 15:53
本地免稅的嗎
那就留著后期要交的時候抵減
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