問題已解決

去年的賬上銀行余額和銀行對賬單上的余額沒對上,漏記了利息費用的銀行回單,審計那邊要求我們?nèi)ツ曩~上的銀行余額要和銀行對賬單上的余額一致,所以要我們調(diào)賬,所以我想問這個調(diào)賬怎么調(diào),直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎?如果是把漏記的銀行回單做到賬上,還要調(diào)凈利潤未分配利潤,這個又怎么調(diào)呢?

84785021| 提問時間:2022 06/30 16:05
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你根據(jù)業(yè)務的類型,你看看具體是什么業(yè)務,往來業(yè)務的話,你根本就不涉及利潤分配,未分配利潤的。
2022 06/30 16:11
李霞老師
2022 06/30 16:11
咱往來業(yè)務的話,都是通過應收、應付、預收、預付、其他應收、其他應付來操作的。
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