問題已解決

你好，我們公司是購買方，銷售方開錯了發(fā)票，因為跨月了，我們已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在我給他開了紅字信息表，我想問我們購買方怎么進行賬務(wù)處理，謝謝

84785043| 提問時間：2022 07/01 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借預(yù)付賬款 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022 07/01 11:17
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