問(wèn)題已解決

老師，您好，小規(guī)模住宿業(yè)開(kāi)免稅普票，會(huì)計(jì)分錄如何做呢？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/02 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)
2022 07/02 16:48
84785044
2022 07/02 16:50
也有部分開(kāi)專票的
郭老師
2022 07/02 16:51
借銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785044
2022 07/02 16:54
也就說(shuō)只開(kāi)專票部分做銷項(xiàng)稅，開(kāi)普票和無(wú)票收入部分不用做，是嗎？
郭老師
2022 07/02 16:57
對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84785044
2022 07/02 17:01
我從網(wǎng)上搜了下，有說(shuō)小規(guī)模納稅人先提銷項(xiàng)稅，再做營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入的，哪種是稅局認(rèn)可的呢？
郭老師
2022 07/02 17:05
你可以自己試一下的，你的應(yīng)交稅費(fèi)寫哪一個(gè)金額，你申報(bào)增值稅的時(shí)候又按照哪一個(gè)收入來(lái)填寫？
郭老師
2022 07/02 17:05
開(kāi)的免稅的稅率，哪有應(yīng)交稅費(fèi)，如果你價(jià)稅分開(kāi)的話，你強(qiáng)制給他分開(kāi)，你申報(bào)增值稅的銷售額填寫哪一個(gè)按照你賬上的不含稅的嗎？如果是的話，你的增值稅申報(bào)不通過(guò)可以試一下的
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