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老師好去年的預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)轉(zhuǎn)收入時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多記100，這樣增值稅少計(jì)提100，還有部分少計(jì)提的今年應(yīng)該怎么做賬

84785026| 提問時(shí)間：2022 07/03 15:39
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，直接 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就可以了
2022 07/03 15:42
84785026
2022 07/03 15:44
少計(jì)提的部分找不到出處，但是今年免增值稅有未交的部分正好和去年六月有差額是這部分，我直接計(jì)提嗎
答疑蘇老師
2022 07/03 15:47
你好，是的，直接計(jì)提。
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