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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師早上好,是這樣的,如我們是6月份建賬,然后4~5月份都沒有做過賬,那期初的時(shí)候有的有,有的沒有,試算不平衡,然后差異放在哪個(gè)科目呢,然后到時(shí)候再調(diào)嗎?如果填的話,什么調(diào)。急用,我們是服裝貿(mào)易公司,做內(nèi)賬
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速問速答您好!差異計(jì)入到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)里面
2022 07/04 09:09
84784963
2022 07/04 09:12
哦,那到時(shí)如何調(diào)出來,老師舉一個(gè)例子
宋生老師
2022 07/04 09:16
您好!不用調(diào)出來啊。除非你到時(shí)候確定了有哪些差異。比如你現(xiàn)金做少了
借現(xiàn)金 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84784963
2022 07/04 09:28
老師,庫(kù)存商品剛開始期初沒有數(shù)據(jù),然后這個(gè)月6-9做賬的時(shí)候,就有負(fù)數(shù)出來,然后6-10也有購(gòu)入的,那我這樣子調(diào)不調(diào)
宋生老師
2022 07/04 09:30
您好!內(nèi)賬看老板的意思。最好還是做一下,你6-10月不是正常入賬嗎
84784963
2022 07/04 09:39
調(diào)的話,在6-9號(hào)調(diào)一樣,還是什么調(diào),調(diào)的時(shí)候有附件嗎?老師不知道的,不懂財(cái)務(wù)
宋生老師
2022 07/04 09:58
你好!這個(gè)沒有附件,你自己做一個(gè)。
84784963
2022 07/04 11:39
就是不知道什么做附件
宋生老師
2022 07/04 11:43
你好!只能自己做一個(gè),寫一個(gè)說明就好
84784963
2022 07/04 11:54
不做附件可以嗎
宋生老師
2022 07/04 12:00
你好!內(nèi)賬可以,但是讓老板知道這個(gè)事,最好簽個(gè)字
84784963
2022 07/05 08:57
老師還沒說,在哪里調(diào)
宋生老師
2022 07/05 09:01
你好!你現(xiàn)在庫(kù)存商品有負(fù)數(shù),要么是你結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,要么是當(dāng)時(shí)期初有庫(kù)存,但是沒有錄進(jìn)去
如果是結(jié)轉(zhuǎn)多了,就沖減當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,如果是期初有庫(kù)存,但是沒有錄,就補(bǔ)充錄入進(jìn)去
84784963
2022 07/05 09:05
老師,就是期初余額有庫(kù)存,但是具體多少數(shù)據(jù)不知道,所以這樣子的話什么做賬弄平,還是直接在期初余額那里輸數(shù)據(jù),因?yàn)榭熨~可以改
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