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問題已解決
老師，對方開票給我們開票了，跨月了，我們退回發(fā)票要他們重開發(fā)票，現(xiàn)在問題來了，他們自己做紅字發(fā)票后，導(dǎo)致我們有進項稅轉(zhuǎn)出哦？這個怎么處理
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沒法了，只有做進項轉(zhuǎn)出了
2022 07/04 16:29
84785023 
2022 07/04 16:36
但是原來開錯的票我們退回給對方了，沒抵扣呢，怎么還轉(zhuǎn)出啊
家權(quán)老師 
2022 07/04 16:44
你在系統(tǒng)里邊能勾選那張發(fā)票不呢？不能勾選，就不需要進項轉(zhuǎn)出
84785023
2022 07/04 16:46
關(guān)鍵是我退回了沒發(fā)票了還要勾選嗎
家權(quán)老師
2022 07/04 16:48
你得看對方的紅字信息是如何開的呀？如果是已抵扣，那么你們就要勾選。
84785023
2022 07/04 16:55
那對方開具紅字發(fā)票選未抵扣就沒有轉(zhuǎn)出彈出事項吧，如果對方選擇已經(jīng)抵扣稅務(wù)申報時就會彈出紅字轉(zhuǎn)出是吧？
家權(quán)老師
2022 07/04 16:57
是的，就是那個意思的哈
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