問(wèn)題已解決

老師，三月開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，四月紅沖了，然后重新開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，這樣報(bào)增值稅怎么填列？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 08:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，1%和3%的銷(xiāo)售額合計(jì)起來(lái)一塊兒填寫(xiě)，但是你這個(gè)申報(bào)不了，因?yàn)槟愕膽?yīng)納稅減征額是一個(gè)負(fù)數(shù)
2022 07/05 08:48
郭老師
2022 07/05 08:48
應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額是一個(gè)負(fù)數(shù)，自己填寫(xiě)不了 區(qū)稅務(wù)局
84785008
2022 07/05 10:16
謝謝老師
郭老師
2022 07/05 10:20
不用客氣，工作愉快。
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