問(wèn)題已解決

老師您好，我們?cè)谏暾?qǐng)留抵退稅，留抵進(jìn)項(xiàng)稅額比較多，期末庫(kù)存商品剩余金額比較小，請(qǐng)問(wèn)是哪里出現(xiàn)的原因呢

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 10:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你進(jìn)項(xiàng)稅不可能只是庫(kù)存購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅產(chǎn)生的； 你去看看 核對(duì)下是否有其他比如固定資產(chǎn) ； 辦公費(fèi)； 房屋租賃費(fèi)這些進(jìn)項(xiàng)稅 ；
2022 07/06 10:19
84784949
2022 07/06 10:23
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，除了商品，還有6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，服務(wù)費(fèi)占比不多
meizi老師
2022 07/06 10:31
?你好； 那你就自查 ；去看看你到底收到了那些進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票； 核實(shí)下 ； 收到的是否合理? ； 然后去看看勾選抵扣了多少；做一個(gè)明細(xì)表 給? ?稅務(wù)局情況說(shuō)明即可? ?
84784949
2022 07/06 10:33
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 07/06 10:37
不客氣的； 幫到你就好； 自己去自查哈? ?
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