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問(wèn)題已解決
老師，你好，我上期申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減預(yù)交等于負(fù)的7864.42，但是在主表28欄填預(yù)交的27522.94的話系統(tǒng)提示不能大于24欄，所以上期我就只能按24欄19658.52來(lái)填寫(xiě)，但是造成我有7864.42留抵不能抵，本期申報(bào)也體現(xiàn)不了這個(gè)留抵，我賬上應(yīng)交稅費(fèi)借方余額7864.42也平不了，這個(gè)怎么操作呢
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同學(xué)，有留抵不是在預(yù)交那填，是在期初未交稅額欄用負(fù)數(shù)體現(xiàn)
2022 07/06 12:36
84784981 
2022 07/06 12:47
意思是上期的留抵需要手動(dòng)在本期期初未交那填寫(xiě)嗎
小云老師 
2022 07/06 12:48
正常系統(tǒng)是會(huì)自動(dòng)把數(shù)據(jù)帶出來(lái)的，你要沒(méi)有就手動(dòng)填。
84784981
2022 07/06 12:55
因?yàn)樯掀诒緛?lái)就沒(méi)有提現(xiàn)這個(gè)差額的，附表四的預(yù)交金額和主表的分次預(yù)交那金額不等，不知道我是不是填錯(cuò)了
84784981
2022 07/06 13:01
附表四的第四欄本期實(shí)際抵減額是不是不該填的
小云老師
2022 07/06 13:53
那應(yīng)該是你填錯(cuò)了，正常的話，你只要進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多這一欄他的數(shù)據(jù)是會(huì)自動(dòng)出來(lái)的。你可以去更正申報(bào)之前的。
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