問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)2021年8月合并報(bào)表后增值稅申報(bào)表附表五9行10行上期結(jié)存可用于抵扣的留底退稅顯示負(fù)數(shù)這金額怎么來(lái)的，我們沒(méi)有要交附加稅

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 13:02
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 你留抵退稅就是負(fù)數(shù)體現(xiàn)的
2022 07/07 13:47
84785030
2022 07/07 14:52
還是沒(méi)明白這負(fù)數(shù)怎么得來(lái)的，
陳詩(shī)晗老師
2022 07/07 14:58
就是你本期申請(qǐng)，本期申請(qǐng)留抵退稅，它就會(huì)負(fù)數(shù)。
84785030
2022 07/07 15:02
還是不明白，2021年7月期附表五附加稅9行結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留底退稅-10000，現(xiàn)在要我交附加稅，沒(méi)明白去年這金額哪來(lái)的
陳詩(shī)晗老師
2022 07/07 15:03
你之前申請(qǐng)留抵退稅沒(méi)有
84785030
2022 07/07 16:24
沒(méi)有申請(qǐng)留底退稅
84785030
2022 07/07 16:24
是不是我報(bào)表填錯(cuò)了，
陳詩(shī)晗老師
2022 07/07 16:25
那你這就不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的負(fù)數(shù)情況
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