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問題已解決
公司一季度賬目做錯，有利潤，繳納了企業(yè)所得稅，6月份發(fā)現(xiàn)這個問題，賬本改過來后發(fā)現(xiàn)利潤是負數(shù)，不用交稅，請問已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅應該怎么辦？怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅，借：應交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
抵扣之后 季度的稅款?
2022 07/08 16:02
84784962 
2022 07/08 16:06
可是我改正過來的賬本顯示不用交這筆稅，這個稅在賬上應該怎么做？
鄒老師 
2022 07/08 16:08
你好，多繳納的稅款，就是這樣掛賬啊?
借：應交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
84784962
2022 07/08 16:16
如果我們一直都是負利潤，沒有沖抵的話，年底這筆稅已經(jīng)怎么辦？匯算清繳時要怎么處理（不退稅）
鄒老師
2022 07/08 16:19
你好，你描述的這種情況，需要申請退稅?
84784962
2022 07/08 16:42
假如不退稅還有其他方法嗎？
鄒老師
2022 07/08 16:43
你好，就需要做納稅調(diào)增處理，使得主表的應補退稅額為0?
84784962
2022 07/08 16:47
另外公車賣給私人，合同金額10萬元，二手車發(fā)票1萬多點，請問是以發(fā)票入賬嗎？會計用10萬元入賬后以后納稅怎么調(diào)整？
鄒老師
2022 07/08 16:48
不同問題，請分別提問，謝謝配合。
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