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看圖，賬上這個(gè)數(shù)字，稅務(wù)退回來增值稅金額，跟賬面金額有偏差，那這個(gè)印花稅跟所得稅金額怎么清0
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借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入做這個(gè)。
2022 07/11 16:51
84785001 
2022 07/11 17:02
不用補(bǔ)交這個(gè)稅了？
郭老師 
2022 07/11 17:04
你的印花稅需要繳納嗎？
你不是要處理了
以為你不需要交才處理了
郭老師
2022 07/11 17:04
增值稅的借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你的進(jìn)項(xiàng)留底在哪個(gè)科目里面的？
84785001
2022 07/11 17:09
增值稅里
郭老師
2022 07/11 17:10
增值稅你看一下具體的是哪一個(gè)科目有余額。
84785001
2022 07/11 17:13
看不出其他明細(xì)了，這筆業(yè)務(wù)是退單的，紅沖，那算是已交稅金吧
郭老師
2022 07/11 17:15
不算已交稅金的，你之前有借方余額的，你退回來了之后，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
就用借方減去這個(gè)貸方余額填寫的。
84785001
2022 07/11 17:53
那5塊印花稅跟48的所得稅呢，我主要這兩個(gè)不知道怎么處理，是要補(bǔ)繳還是平賬
郭老師
2022 07/11 17:54
你幾月份計(jì)提
應(yīng)該幾月份繳納
84785001
2022 07/11 18:56
這筆業(yè)務(wù)是退貨退票啊，當(dāng)月余額是負(fù)數(shù)所以沒有扣所得稅跟印花稅
郭老師
2022 07/11 18:56
那你的印花稅不用紅沖的
你的印花稅下一次繳納的時(shí)候，你少填寫不就可以？
郭老師
2022 07/11 18:56
你的企業(yè)所得稅，所得稅匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅
84785001
2022 07/11 21:34
直接沖平行不行，53塊錢做到營收
郭老師
2022 07/11 21:46
可以的，可以這么做的
所得稅只能匯算清繳的才能退
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