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老師 補(bǔ)繳去年的所得稅填哪里 當(dāng)時做的分錄是 借 所得稅 貸應(yīng)交稅費-所得稅
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你好；? ? 補(bǔ)繳納的；不會在 22年本年利潤表寫的；直接做分錄哈； 你去年是計提過了是嗎? ?
2022 07/12 09:14
84784966 
2022 07/12 09:18
去年沒計提 我是小規(guī)模的 今年4月做的借 所得稅 貸應(yīng)交稅費-所得稅
meizi老師 
2022 07/12 09:22
你好； 補(bǔ)計提走 ；借以前年度損益調(diào)整貸? ?應(yīng)交稅費-所得稅； 你科目都不對哦? ?
84784966
2022 07/12 09:26
小規(guī)模還用
meizi老師
2022 07/12 09:33
你好；? ? ? ? ? 你跨年了。? 用我寫的分錄。 你? ? 的意思沒有以前年度損益調(diào)整科目嗎??
84784966
2022 07/12 09:37
沒有 我記得當(dāng)時問了 金額小可以計入當(dāng)期損益 37元
meizi老師
2022 07/12 09:39
?你好；? 這樣的話； 計入利潤表的 所得稅費用里面? ?
84784966
2022 07/12 10:06
老師 計入所得稅 那這個季度所得稅按照 那個是數(shù)算
meizi老師
2022 07/12 10:11
?你好；? ? 看你累計的 利潤來計算的??
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