問(wèn)題已解決

老師您好，我們小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅是季報(bào)的，我們公司是4月份才做去年匯算清繳的，去年全年有虧損7300元，但今年1-6月盈利26.16萬(wàn)，由于匯算清繳是4月份才做的，所以第一季的季報(bào)是不能進(jìn)行補(bǔ)虧的，但我剛剛做第二季的時(shí)候顯示也不能補(bǔ)虧，補(bǔ)虧那欄顯示是空白的，為什么會(huì)這樣的呢？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 11:43
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森林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
按理現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)結(jié)束，可以引過(guò)來(lái)數(shù)據(jù)了，所以是不對(duì)的，建議和稅務(wù)局去核實(shí)一下
2022 07/12 11:44
84785022
2022 07/12 11:47
會(huì)不會(huì)在明年的匯算清繳的時(shí)候才可以補(bǔ)虧呢？
森林老師
2022 07/12 11:48
不是的，應(yīng)該是五月匯算完就應(yīng)該在二季度體出了
84785022
2022 07/12 11:50
對(duì)了，我想起來(lái)了，我們匯算清繳的時(shí)候是調(diào)增的了，還補(bǔ)稅了100元，會(huì)不會(huì)是這樣，不視為虧損呢？
森林老師
2022 07/12 11:51
對(duì)呀，這個(gè)肯定是沒(méi)有虧損了，親
84785022
2022 07/12 11:55
好吧，我懂了，謝謝老師啊
森林老師
2022 07/12 11:55
同學(xué)，你好，不客氣，記得好評(píng)給一下
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