問(wèn)題已解決

去年匯算清繳已做，一季度所得稅應(yīng)交5000多，可以在季報(bào)里面補(bǔ)虧嗎？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
可以的，以前年度有虧損可以彌補(bǔ)
04/09 15:23
84784988
04/09 15:25
彌補(bǔ)后如果不用交稅，之前計(jì)提的應(yīng)交所得稅怎么賬務(wù)調(diào)整呢，怎么做分錄
家權(quán)老師
04/09 15:27
那么直接不需要計(jì)提就是了，把那個(gè)憑證刪除
84784988
04/09 15:29
那如果補(bǔ)虧后還需要繳稅，就直接按照最后要交的金額計(jì)提嗎
家權(quán)老師
04/09 15:30
是的，就是那個(gè)意思的哈
84784988
04/09 15:32
但是新系統(tǒng)必須先提交財(cái)務(wù)報(bào)表，才能填報(bào)所得稅季報(bào)，那不是要先在財(cái)報(bào)里面就修改好？
家權(quán)老師
04/09 15:34
是的，先把賬調(diào)整為正確的，然后做報(bào)表申報(bào)
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