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老師, 我想問問,我3月的社保申報了,但是在三月沒有繳費,4月才繳費,這個分錄該怎么做呢

84784957| 提問時間:2022 07/15 12:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
沒有繳費就不用做分錄,四月份繳費的時候改作繳費的分錄。借應付職工薪酬,其他應付款貸銀行存款。
2022 07/15 12:39
84784957
2022 07/15 13:01
那可以不計提嗎我沒有計提
玲老師
2022 07/15 13:03
單位的部分必須要計提。
84784957
2022 07/15 13:03
怎么計提哦
玲老師
2022 07/15 13:05
借管理費用,社保貸應付職工薪酬。
84784957
2022 07/15 13:07
我之前都是當月支付的社保 ,沒有計提 :借:管理費用-社保(公司不分),應付職工薪酬-社保(員工不分)貸:銀行存款? ?這樣對嗎
玲老師
2022 07/15 13:12
因為社保屬于當期費用,所以按月要計提。
84784957
2022 07/15 13:17
那我做這個是不是不對???
玲老師
2022 07/15 13:21
當月沒有計提,這是錯誤的,你后面補上也行。
84784957
2022 07/16 12:12
在后面哪里補???我一年都沒有計提。。
84784957
2022 07/16 12:12
分錄怎么寫呢
玲老師
2022 07/16 12:14
現(xiàn)在就可以, 借管理費用,社保單位部分 貸應付職工薪酬
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