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進項加計抵減額 具體做分錄？如果計提 借應(yīng)交-待抵減額 貸方呢 ？貸方是應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
需要抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
2022 07/15 17:52
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老師 增值稅加計抵減時 借方：應(yīng)交稅金-增值稅加計抵減 貸方： 其他收入-增值稅加計抵減 計提增值稅： 借方 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 貸方：應(yīng)交稅金-未交 抵減時： 應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸方：應(yīng)交增值稅-加計抵減 這樣做對嗎， 不對的話寫個正確的謝謝
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老師 您看下面的分錄能體現(xiàn)在一張憑證上嗎
計算加計抵減 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額
貸：營業(yè)外收入-加計抵減
抵減應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額
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請問:12月，期初加計抵減有余額（20），當前也有加計抵減額，（1.5）；本月進項可以抵減的是（21.5）；銷項50，進項15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請問，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對嗎？就是說，這個增值稅抵減額是當期的1.5呢，，還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)？？；到底是那個
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上面這個數(shù)是銷-進項=15238904，這樣子做對嗎
計提增值稅 5月
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
15238904
計提增值稅 5月
應(yīng)交稅費-未交增值稅
15238904
增值稅加計抵減 5月
應(yīng)交稅費-未交增值稅
1099063
增值稅加計抵減 5月
營業(yè)外收入-加計抵減
1099063
6021
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月底有未交增值稅220，我結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方，
我當月有加計的進項抵減額600元，（沖減當月的未交增值稅，分錄如下）
我借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 220
貸:應(yīng)交稅費-加計抵減額 220
這樣做分錄對么
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