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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司5月份和某公司簽訂一年期服務(wù) 服務(wù)費(fèi)6月付了 那我5月6月7月怎么做賬呀
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！支付的話(huà)? ?先記入預(yù)付賬款
然后? ? ?實(shí)際發(fā)生服務(wù)費(fèi)的每個(gè)月? ? ?按期攤銷(xiāo)? ? 轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用的
2022 07/16 09:43
84784961 
2022 07/16 09:47
那我5月份就是計(jì)提 6月份以后都是攤銷(xiāo)是嘛
許老師 
2022 07/16 09:48
是的哦? ?是這個(gè)意思的
84784961
2022 07/16 09:57
好滴 那累計(jì)攤銷(xiāo)科目后面要設(shè)明細(xì)科目嘛
許老師
2022 07/16 10:08
這個(gè)不是累計(jì)攤銷(xiāo)哦? 是
借：管理費(fèi)用
? ? ? 貸：預(yù)付賬款
是這樣按月攤銷(xiāo)預(yù)付賬款的
84784961
2022 07/16 10:29
那預(yù)付賬款后面二級(jí)科目可以設(shè)成待攤費(fèi)用嘛
許老師
2022 07/16 10:39
這個(gè)二級(jí)科目? ?可以的? 沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定
84784961
2022 07/16 10:42
那我5月份計(jì)提怎么做分錄呀 應(yīng)付和預(yù)付可以是同一家公司嗎？
許老師
2022 07/16 10:51
你5月份實(shí)際支付
借：預(yù)付賬款
? ? ?貸：銀行存款
84784961
2022 07/16 10:54
老師是6月付的? 協(xié)議從5月份開(kāi)始的
許老師
2022 07/16 10:56
這樣的話(huà)? ? ? 5月是應(yīng)付賬款的? ? 6月實(shí)際付款? ? 沖減應(yīng)付賬款? ?多于的? ?記入預(yù)付賬款
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