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問(wèn)題已解決
去年開的幾份專票發(fā)票，因甲方內(nèi)部系統(tǒng)問(wèn)題要求退回我們，這要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好。發(fā)票抵扣了嗎？
2022 07/22 10:35
84785020 
2022 07/22 10:52
沒(méi)有抵扣
玲老師 
2022 07/22 10:54
沒(méi)有抵扣的。銷售方先開紅字信息表。然后再開紅字發(fā)票，發(fā)票可以不退回來(lái)。
84785020
2022 07/22 10:55
但是他們要寄回來(lái)給我們
玲老師
2022 07/22 10:59
可以的，寄回給你們也可以的。
84785020
2022 07/22 11:00
那這樣寄回來(lái)我們就直接沖紅就可以，不用開紅字信息表了是吧
玲老師
2022 07/22 11:04
因?yàn)槭菍Ｓ冒l(fā)票，必須用信息表。
84785020
2022 07/22 11:07
是在開票界面有個(gè)紅字信息表嗎？然后沖紅的發(fā)票是有個(gè)沖紅的按鈕還是開負(fù)數(shù)？
玲老師
2022 07/22 11:12
現(xiàn)在稅盤里開紅字信息表，稅務(wù)局審核通過(guò)，再用這個(gè)信息表開紅字發(fā)票。
84785020
2022 07/22 11:17
沒(méi)開過(guò)紅字發(fā)票，是發(fā)票系統(tǒng)有個(gè)紅字發(fā)票的開具還是開成負(fù)數(shù)？
玲老師
2022 07/22 11:27
點(diǎn)紅字信息表開具這個(gè)這個(gè)。
84785020
2022 07/22 11:31
然后賬務(wù)處理要怎么做呢
玲老師
2022 07/22 11:35
借應(yīng)交稅費(fèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)收賬款/銀行，
84785020
2022 07/22 12:11
那申報(bào)表是減掉這幾個(gè)數(shù)據(jù)是吧
玲老師
2022 07/22 12:15
扣除負(fù)數(shù)的收入申報(bào)增值稅。
84785020
2022 07/22 12:35
這樣需要調(diào)整以前年度損益嗎
玲老師
2022 07/22 12:41
不需要調(diào)整的正常做帳就行。
84785020
2022 07/22 12:41
好的謝謝老師
玲老師
2022 07/22 12:43
不客氣的，祝您工作愉快。
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