問(wèn)題已解決

第9題，麻煩老師給講詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/02 10:42
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，2018年期初保修費(fèi)金額為30/15%=200萬(wàn)本年發(fā)生保修費(fèi)5000*2%=100萬(wàn) 年末維修費(fèi)余額為200+100=300萬(wàn)對(duì)應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)余額為300*25%=75萬(wàn)，月初有30萬(wàn)，本月遞延所得資產(chǎn)發(fā)生額=75-30=45
2022 08/02 10:47
84784962
2022 08/02 11:13
為什么30要除以15%呢
張壹老師
2022 08/02 11:41
你發(fā)了，30/15%得到你計(jì)提保修費(fèi)的期初余額
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