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第二問答案中的200是什么？怎么第一問的調(diào)整沒有這200

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84784983| 提问时间：2022 08/05 13:30
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麗媛老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
你好，同學(xué)，第二問的200是指資料一的還是資料3的
2022 08/05 14:02
84784983
2022 08/05 14:16
第二問的答案：遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額=（200+100）×25%，我想問為啥計算第一問應(yīng)納稅所得額10070-20-50+100=10100，中為什么不包括那個200
麗媛老師
2022 08/05 14:53
減值測試前的壞賬準備不是2020年發(fā)生的，已經(jīng)在上一年的時候計入遞延所得稅資產(chǎn)，題目開頭已經(jīng)做過提示，所以計算2020年應(yīng)納稅所得額時不需要考慮
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