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老師，我公司是第一次交社保，這社保，工資，計提，發(fā)放會計分錄怎么弄，老師你幫忙寫一下

84784978| 提問時間：2022 08/09 11:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 計提單位社保 借：管理費用-社保費 2965.82 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費 2965.82 上交社保費 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費 2965.82 借：其他應(yīng)收款-個人社保費 1268.16 貸：銀行存款 4233.98 計提工資 借：管理費用-工資 10250 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 10250 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 10250 貸：其他應(yīng)收款-個人社保費? 565.9 貸：銀行存款 9684.1 您社保個人部分扣的金額跟上交的不一樣啊
2022 08/09 13:07
84784978
2022 08/09 13:11
老師，我的是7月8月分開了，謝謝老師
bamboo老師
2022 08/09 14:41
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