00:10:00
問題已解決
19年電影版權(quán)發(fā)票開的免稅，稅務(wù)讓按6%補稅，應(yīng)該怎么補稅，是在19年4月改報表補稅？但是票上就是沒有稅率的，還是在22年可以直接進項轉(zhuǎn)出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好 ；? 你們當時是否有減免優(yōu)惠政策的； 如果不減免； 你們開的免稅； 那么就得額轉(zhuǎn)出的 ； 要轉(zhuǎn)出哈? ?
2022 08/11 14:12
84784982 
2022 08/11 14:13
沒有，怎么轉(zhuǎn)，改19年表，賬？票是免稅的，怎么改
84784982
2022 08/11 14:13
票就開錯了
meizi老師 
2022 08/11 14:19
?你好 ； 是的。 去稅務(wù)局大廳去紅沖發(fā)票； 然后補修改申報表 補稅和滯納金的??
84784982
2022 08/11 14:21
把19年的紅沖在22年重開？還是怎么著，沒理解，可以說一下整體的流程嗎
meizi老師
2022 08/11 14:24
你好 ；? ? ? ? ?1.? 可以的； 在22年重新開；? 那么你? 就要走以前年度損益調(diào)整來做分錄； 申報表去 先改19年的? 錯誤的；在按正確的在22年去報? ?
84784982
2022 08/11 14:45
是銷售收入開的免稅
84784982
2022 08/11 14:51
收入，是不是還得改當面及后期所得稅
meizi老師
2022 08/11 14:54
?你好 ；? ?收入是? ?紅沖是走以前年度損益調(diào)整； 不是直接影響的 22年的收入和所得稅的??
84784982
2022 08/11 15:01
收入22年7月紅沖，在重開在7月？整體怎么做，老師您說的我糊涂了
84784982
2022 08/11 15:02
22年8月，打錯了
meizi老師
2022 08/11 15:05
?你好1.? ?你什么準則 ；? 你之前分錄怎么做的??
84784982
2022 08/11 15:09
一般納稅人，直接借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入，你說先紅沖，再重開，又改19年的表，那19年收入按不含稅收入填，那19年的增值稅報表都得動，19年所得稅動年報？怎么調(diào)，20年，21年22年都得動過來
meizi老師
2022 08/11 15:15
?你好 ；? ? ? ? 1. 是的。 意思就是讓你去 改19年當年的? 增值稅和報表 所得稅報表；? 同時改你19年年報； 改你20和 21年年報即可? ?
84784982
2022 08/11 15:21
19年增值稅都動了，20年期初就對不上，不也得改嗎，19年所得稅是納稅調(diào)減還是直接改收入，這樣的話賬就得從19年開始動，動了19的賬，發(fā)票紅沖，重開19年收入按不含稅收入做賬的話，重開是22年開的，不能放到19年后邊吧
meizi老師
2022 08/11 15:29
?你好1. 就是 會影響期初的；? 所以讓你去? 動 年報； 年報改；? 你財務(wù)系統(tǒng)? 期初也得動的；? ??
84784982
2022 08/11 15:32
賬這塊怎么動沒理解
84784982
2022 08/11 15:33
19年怎么動，19年是免稅的發(fā)票，22年紅沖22年重開這收入直接就電子稅務(wù)局算22年收入吧
meizi老師
2022 08/11 15:39
?你好； 意思? 改你的賬務(wù)處理；? ?在22.8月 改? 分錄； 然后去修改你19年的? 申報表； 年報；? 改你20年年報 和21年的； 到時調(diào)整你? ? ?財務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù)? ?
84784982
2022 08/11 15:44
22年怎么做賬，附什么東西
meizi老師
2022 08/11 15:50
?你好；? ? ?紅沖；? 借? ? ? 以前年度損益調(diào)整 貸? ?銀行存款 ；? 然后按發(fā)票做 ：借? 銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；? ? ?然后? 結(jié)轉(zhuǎn)余額到 利潤分配-未分配利潤去 ；? 同時補稅 在做 分錄? ?
84784982
2022 08/11 16:01
那入以前年度損益的話，19年4月增值稅報表怎么改，不能動銷售額，要不和19年賬的收入對不上，和所得稅年報的收入也對不上，這樣的話所得稅年報就是調(diào)減唄
meizi老師
2022 08/11 16:10
?你好；? 去你的稅務(wù)局大廳那邊申請修改19年當期的增值稅申報表； 按照? ? 應(yīng)交的稅率去 改? ； 這個要找稅務(wù)局問下；是否允許你去改； 改了后； 賬上動分錄 ； 同時所得稅和報表都要改才行的? ?
閱讀 431
描述你的問題，直接向老師提問
639
意見反饋
