問(wèn)題已解決

老師 我新接手一家公司，如圖片信息，之前的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)好像是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)我要怎么才能做平？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 10:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可； 你 看看? 好那些數(shù)據(jù)沒(méi)有轉(zhuǎn)； 你會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)分錄不? ?
2022 08/12 10:55
84785038
2022 08/12 10:57
進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 其他的不會(huì)了
meizi老師
2022 08/12 11:04
如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
84785038
2022 08/12 11:27
之前財(cái)務(wù)繳稅做的都是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 已交稅金 貸 銀行存款 那么已交稅金這個(gè)怎么轉(zhuǎn)？
meizi老師
2022 08/12 11:32
?你好 ；? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ???借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 已交稅金
84785038
2022 08/12 11:43
謝謝老師 麻煩再幫我看一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是不是這樣寫(xiě)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
meizi老師
2022 08/12 11:47
?你好 ； 是的。 就是這樣來(lái)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的? ?
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