問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師我們收到房租增值稅專(zhuān)用發(fā)票，稅率9%，對(duì)方讓我們返9個(gè)點(diǎn)給他們，請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/16 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不含稅的金額乘以9%。
2022 08/16 10:13
84784998
2022 08/16 10:16
那就是票面上的稅額吧
郭老師
2022 08/16 10:20
是的是的，是這么做的。
84784998
2022 08/16 10:21
謝謝郭老師！
郭老師
2022 08/16 10:23
不用客氣，工作愉快。
84784998
2022 08/16 10:24
還想問(wèn)問(wèn)郭老師，這個(gè)付出的返點(diǎn)款，放入哪個(gè)科目合適？
郭老師
2022 08/16 10:26
對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票嗎？如果不開(kāi)發(fā)票的話(huà)，你做哪個(gè)科目，銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用都可以了。
84784998
2022 08/16 10:29
就是對(duì)方給我們開(kāi)了要，但要求我們返點(diǎn)給他們
84784998
2022 08/16 10:30
這個(gè)付出去的錢(qián)是沒(méi)有票的
郭老師
2022 08/16 10:31
借銷(xiāo)售費(fèi)用貸銀行存款。
84784998
2022 08/16 10:33
郭老師對(duì)方給我們開(kāi)的是房租和電費(fèi)，返點(diǎn)給對(duì)方的錢(qián)是沒(méi)有票的，能進(jìn)費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 08/16 10:35
對(duì)的，匯算清繳調(diào)整就可以的，不允許抵扣所得稅。
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