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8到10月醫(yī)療單位部分緩交，但是員工正常扣個人部分，會計分錄怎么做
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您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 08/16 13:52
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