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老師好，我單位以前一直做流水賬，沒有做過完整的結轉(zhuǎn)，如果我現(xiàn)在要將歷年以來的待攤投資和建安工程做結轉(zhuǎn)，應該結轉(zhuǎn)到對應的那些科目呢？
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你好，結轉(zhuǎn)到費用科目，在建工程科目
2022 08/23 21:53
84785031 
2022 08/23 21:54
老師能講的詳細點嗎？哪個科目轉(zhuǎn)到費用，哪個科目轉(zhuǎn)到在建工程？
84785031
2022 08/23 21:55
因為已經(jīng)記了將近10年的流水賬了，剛接手有點理不清楚。
冉老師 
2022 08/23 21:55
工資結轉(zhuǎn)到費用
建安工程結轉(zhuǎn)到在建工程
84785031
2022 08/23 21:56
待攤投資不單是工資，還有一些日常運行費用和買一些小設備的錢。
冉老師
2022 08/23 21:56
建議最好是費用的
84785031
2022 08/23 21:58
那意思是說我要翻以前的賬本，把費用和設備的錢去分開，是這個意思嗎？
84785031
2022 08/23 21:59
然后所有建安工程的金額全部轉(zhuǎn)到在建工程，再由在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，對嗎？
冉老師
2022 08/23 21:59
那意思是說我要翻以前的賬本，把費用和設備的錢去分開，是這個意思嗎？
不用，全部費用
冉老師
2022 08/23 21:59
然后所有建安工程的金額全部轉(zhuǎn)到在建工程，再由在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，對嗎？
對的
84785031
2022 08/23 22:00
因為我們待攤投資里面有貸款的利息，有日常運行的水電費，辦公用品的費用，以及員工工資
冉老師
2022 08/23 22:01
能分開是最好的，學員
84785031
2022 08/23 22:02
那如果不能分開，我是不是全部轉(zhuǎn)到管理費用，然后月底再結轉(zhuǎn)到本年利潤去呢？
冉老師
2022 08/24 08:55
是的，你說的很對，全部記入管理費用，
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