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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好，我單位以前一直做流水賬，沒有做過完整的結(jié)轉(zhuǎn)，如果我現(xiàn)在要將歷年以來的待攤投資和建安工程做結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的那些科目呢？
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目，在建工程科目
2022 08/23 21:53
84785031 
2022 08/23 21:54
老師能講的詳細(xì)點(diǎn)嗎？哪個(gè)科目轉(zhuǎn)到費(fèi)用，哪個(gè)科目轉(zhuǎn)到在建工程？
84785031
2022 08/23 21:55
因?yàn)橐呀?jīng)記了將近10年的流水賬了，剛接手有點(diǎn)理不清楚。
冉老師 
2022 08/23 21:55
工資結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用
建安工程結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程
84785031
2022 08/23 21:56
待攤投資不單是工資，還有一些日常運(yùn)行費(fèi)用和買一些小設(shè)備的錢。
冉老師
2022 08/23 21:56
建議最好是費(fèi)用的
84785031
2022 08/23 21:58
那意思是說我要翻以前的賬本，把費(fèi)用和設(shè)備的錢去分開，是這個(gè)意思嗎？
84785031
2022 08/23 21:59
然后所有建安工程的金額全部轉(zhuǎn)到在建工程，再由在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，對(duì)嗎？
冉老師
2022 08/23 21:59
那意思是說我要翻以前的賬本，把費(fèi)用和設(shè)備的錢去分開，是這個(gè)意思嗎？
不用，全部費(fèi)用
冉老師
2022 08/23 21:59
然后所有建安工程的金額全部轉(zhuǎn)到在建工程，再由在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，對(duì)嗎？
對(duì)的
84785031
2022 08/23 22:00
因?yàn)槲覀兇龜偼顿Y里面有貸款的利息，有日常運(yùn)行的水電費(fèi)，辦公用品的費(fèi)用，以及員工工資
冉老師
2022 08/23 22:01
能分開是最好的，學(xué)員
84785031
2022 08/23 22:02
那如果不能分開，我是不是全部轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，然后月底再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去呢？
冉老師
2022 08/24 08:55
是的，你說的很對(duì)，全部記入管理費(fèi)用，
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