問(wèn)題已解決

老師，這題我兩種方式為什么算的結(jié)果不對(duì)，我們產(chǎn)生了應(yīng)納稅所得額確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債，不應(yīng)該增加我們的所得稅，要納稅

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/26 17:54
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，什么罰款？罰款沒(méi)有遞延所得稅
2022 08/26 18:34
84785040
2022 08/26 18:36
前面都是題目（已知項(xiàng)）根據(jù)利潤(rùn)總額求應(yīng)交稅費(fèi)
小林老師
2022 08/26 18:37
您好，罰款是否可以扣除，無(wú)論是否扣除，沒(méi)有遞延所得稅
84785040
2022 08/26 18:39
這么看，前面都是題目
小林老師
2022 08/26 18:43
您好，明白了，感謝，一會(huì)回復(fù)您
小林老師
2022 08/26 18:47
您好，795是應(yīng)交企業(yè)所得稅，800是所得稅費(fèi)用
84785040
2022 08/26 18:48
這有什么區(qū)別，所得稅費(fèi)用月末不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅科目嗎？
小林老師
2022 08/26 18:52
您好，不是，有遞延所得稅影響
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