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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)如果進(jìn)項(xiàng)票不夠抵，有100萬(wàn)的銷項(xiàng)沒(méi)有抵扣，除了要交增值稅，還有所得稅，還有附加稅，印花稅，大概總共加起來(lái)需要交多少錢，我們是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)
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學(xué)員你好，計(jì)算如下
100/1.09*0.09*1.12+100/1.09*所得稅稅率+100*印花稅稅率
2022 08/29 09:21
84784963 
2022 08/29 09:26
請(qǐng)問(wèn)乘以1.12是什么
悠然老師01 
2022 08/29 09:29
增值稅是1，附加稅是增值稅的12%，城建稅7%，教育費(fèi)附加稅3%，地方教育費(fèi)附加2%
84784963
2022 08/29 09:35
請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)納稅人是一個(gè)季度報(bào)一次嗎，我們是一般納稅人，如果說(shuō)小企業(yè)開(kāi)給我們3個(gè)點(diǎn)，我們用來(lái)抵扣的話，是不是可以少交很多稅，小企業(yè)他們3個(gè)點(diǎn)是不是只要交增值稅呢？
悠然老師01
2022 08/29 09:38
小企業(yè)納稅人是一個(gè)季度報(bào)一次么小企業(yè)其他稅種也要交，增值稅是3%，他不能抵扣
84784963
2022 08/29 09:38
如果小企業(yè)開(kāi)給我們的話，我們一般納稅人就可以抵扣了是吧
悠然老師01
2022 08/29 09:40
是的，他們給你開(kāi)專票，你就可以抵扣的
84784963
2022 08/29 09:42
相比之下，小企業(yè)和一般納稅人誰(shuí)的小稅種或者企業(yè)所得稅會(huì)交的多一點(diǎn)
悠然老師01
2022 08/29 09:43
這個(gè)要看稅負(fù)率了，有些行業(yè)稅負(fù)率低一些，一般納稅人反而交的低，但是目前小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠比較多
84784963
2022 08/29 09:47
我們是工程行業(yè)，現(xiàn)在一般納稅人少大概150萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
悠然老師01
2022 08/29 09:49
這個(gè)沒(méi)有辦法，只能交稅，除非你能要求供貨商開(kāi)票
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