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問題已解決
老師：現(xiàn)在修改以前的申報表產(chǎn)生的稅款，是直接點擊稅款繳納，現(xiàn)在就可以繳納嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2022 09/02 08:43
84784950 
2022 09/02 08:50
郭老師：我上個月勾選了一張不允許抵扣的發(fā)票，更正報表的時候，填在表二哪一欄？
郭老師 
2022 09/02 08:54
你好，在35欄里面填寫，然后再鏡像轉(zhuǎn)出，你看一下是屬于哪種情況。
84784950
2022 09/02 09:16
是這里嗎？老師。還是23欄 其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形？上個月已經(jīng)交了一部分稅款，這樣修改報表顯示的稅額是已經(jīng)交的稅款+轉(zhuǎn)出的部分 之和。我該怎么做才能顯示應補交的部分？
郭老師
2022 09/02 09:16
什么原因不允許抵扣的？
84784950
2022 09/02 09:22
一張出口貨物的運輸發(fā)票，不允許抵扣內(nèi)銷銷項稅
郭老師
2022 09/02 09:25
灝選擇第一個免稅項目用。
84784950
2022 09/02 09:38
老師，上個月已經(jīng)交了7436.58元，67.92是進項稅轉(zhuǎn)出該補交的，34欄本期應補稅額7504.5元，點申報的時候生成多少稅款？
郭老師
2022 09/02 09:41
你好，只需要補交進項轉(zhuǎn)出的那一部分就可以了。
84784950
2022 09/02 10:15
交款成功了，金額就是稅額轉(zhuǎn)出的金額加幾毛錢滯納金，感謝郭老師悉心指導
郭老師
2022 09/02 10:17
不用客氣，工作愉快。
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