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老師，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年第四季度多確認(rèn)收入241556.44元，現(xiàn)在如何調(diào)整
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你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年第四季度多確認(rèn)收入241556.44元，調(diào)整分錄是
借：主營業(yè)務(wù)收入 241556.44，貸：相關(guān)科目??241556.44
2022 09/03 09:59
84785045 
2022 09/03 10:30
老師，2021年第四季度稅率1%,現(xiàn)在免稅，那多交的增值稅如何處理
84785045
2022 09/03 10:31
多交的稅款不在要求退，如何簡化處理
鄒老師 
2022 09/03 10:31
你好，到底是什么時(shí)候的呢？?
84785045
2022 09/03 10:32
2021年第四季度多確認(rèn)了收入，打錯了
鄒老師
2022 09/03 10:33
你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年第四季度多確認(rèn)收入241556.44元，調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 241556.44，貸：相關(guān)科目??241556.44
多交的增值稅，可以去稅局申請退稅?
84785045
2022 09/03 10:34
小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師
2022 09/03 10:35
你好，是執(zhí)行 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ， 才沒有? ??以前年度損益調(diào)整 科目。
沒有就用? 利潤分配—未分配利潤? 科目代替
84785045
2022 09/03 10:37
不要增值稅沖價(jià)稅合計(jì)金額行嗎，現(xiàn)在免稅，不想退稅麻煩
鄒老師
2022 09/03 10:38
你好，根據(jù)你的描述，直接做相應(yīng)調(diào)整就是了
2021年第四季度的收入，當(dāng)時(shí)不免征增值稅啊
84785045
2022 09/03 10:42
不退直接沖減價(jià)稅合計(jì)金額老師行不行
鄒老師
2022 09/03 10:46
你好，之前多交了稅款，應(yīng)當(dāng)申請退回才是啊?
84785045
2022 09/03 11:31
退稅麻煩，我們有5%稅率的，能否接下來沖減，我直接把24萬多做成主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)可以嗎，不用未分配利潤，實(shí)操中可行嗎
鄒老師
2022 09/03 11:32
你好，不能因?yàn)橥硕惵闊┚陀卸惪疃蝗ネ硕惏?
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