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這張表里最下面一上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是什么意思

84785017| 提問時間:2022 09/05 13:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 之前進(jìn)項退回來的 以后抵扣你需要繳納的附加稅
2022 09/05 13:07
84785017
2022 09/05 13:09
是自動扣嗎?
郭老師
2022 09/05 13:11
你好對的 自動抵扣的
84785017
2022 09/05 13:15
這張上面最下面的一結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額又是什么意思
郭老師
2022 09/05 13:16
你好,就是以后允許抵扣的金額。
84785017
2022 09/05 13:18
這個是怎么形成的
郭老師
2022 09/05 13:19
增量留抵退稅,退回來的增值稅需要退附加稅,但是附加稅沒有給你退回來,抵扣以后需要繳納的附加稅就可以。
84785017
2022 09/05 13:36
但這次它好像抵扣了增值稅(26263.21-3204.58這個月的增值稅=23058.63
郭老師
2022 09/05 13:39
你好,退稅一共退了增值稅多少?
84785017
2022 09/05 13:51
沒有,我看錯了
郭老師
2022 09/05 13:53
比如你這個月需要繳納100的增值稅,你的留底退回來了是200,這個月的話不需要繳納附加稅,還剩著以后100可以繼續(xù)抵扣。
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