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借：銀行存款6000 貸：其它業(yè)務(wù)收入6000 忘記反應(yīng)銷項稅 但是已經(jīng)按6000收入申報銷項稅額780 這個怎么調(diào)整
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你好，是銀行存款，銷項稅額同時少了780的意思？?
2022 09/08 16:10
84785029 
2022 09/08 16:13
分錄寫錯了
本來是借：銀行存款6000
貸：其它業(yè)務(wù)收入5220
銷項稅額：780
84785029
2022 09/08 16:13
當時因為是沒開票，記成了
借：銀行存款6000
貸：其它業(yè)務(wù)收入6000
鄒老師 
2022 09/08 16:14
你好，你提供的數(shù)據(jù)，不符合稅率關(guān)系（請注意）
調(diào)整分錄是
借：其他業(yè)務(wù)收入，
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
84785029
2022 09/08 16:14
申報時按6000在未開票欄申報了
鄒老師
2022 09/08 16:15
你好，申報也是錯誤的？?
84785029
2022 09/08 16:15
嗯嗯，價稅合計成收入申報了
鄒老師
2022 09/08 16:16
你好，那就需要做增值稅的更正申報?
84785029
2022 09/08 16:16
過了幾個月了，之前沒反應(yīng)過來
鄒老師
2022 09/08 16:17
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785029
2022 09/08 16:18
不是這個月申報的，前幾個月申報的，沒辦法更正申報
鄒老師
2022 09/08 16:19
你好，前幾個月申報的，是可以做更正申報的
84785029
2022 09/08 16:19
有操作步驟嗎？
鄒老師
2022 09/08 16:20
你好，提供正確的申報表，去稅局大廳申請做更正申報?
84785029
2022 09/08 16:43
正確的申報表哪里弄，因為這筆款沒開發(fā)票
鄒老師
2022 09/08 16:43
你好，自己填寫正確的申報表啊?
84785029
2022 09/08 16:44
模板是電子稅務(wù)局下載嗎？
鄒老師
2022 09/08 16:44
你好，是的，是這樣的
84785029
2022 09/08 16:59
老師，那我填的時候是，只需要填我出錯的這個改正呢？還是說之前申報的一整套報表全部填寫過
鄒老師
2022 09/08 17:00
你好，一整套報表，全部按正確的填寫就是了?
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