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問(wèn)題已解決
老師你好，我在2季度報(bào)三大報(bào)表的時(shí)候，因匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅16987.58，所以在報(bào)報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)改了應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)的年初余額，那我3季度用億期贏直接導(dǎo)入三大報(bào)表的金額還需要手動(dòng)變更數(shù)據(jù)嗎？
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對(duì)的，是的，需要這么做的。
2022 09/16 18:11
84785020 
2022 09/16 18:17
老師，那以后每個(gè)季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候都要手動(dòng)修改應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)的年初數(shù)嗎？
郭老師 
2022 09/16 18:21
對(duì)的，是的，今年都是這么做。
84785020
2022 09/16 18:24
就是今年的2.3.4這三個(gè)季度的報(bào)表都要手動(dòng)修改這兩個(gè)科目的余額，而且金額都和二季度的金額一樣是嗎？
郭老師
2022 09/16 18:25
是的，必須一樣的，你的一年年初數(shù)據(jù)，所有的季度都是一樣的。
84785020
2022 09/16 19:03
老師，我二季度才補(bǔ)交的稅款造成期初數(shù)變動(dòng)，一季度沒(méi)有繳納，期初數(shù)沒(méi)有變化，那我一季度不可能和二季度期初數(shù)一樣呀！
郭老師
2022 09/16 19:05
你好，必須是一樣的，不一致你稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)。
84785020
2022 09/16 19:06
那我還要去柜臺(tái)修改一季度的報(bào)表
郭老師
2022 09/16 19:10
是的
要么就別修改
按照修改之前的申報(bào)
84785020
2022 09/16 19:15
老師，是不是二季度我報(bào)報(bào)表的時(shí)候就直接不修改期初數(shù)，未分配期末數(shù)=起初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)-補(bǔ)交的稅金來(lái)算勾稽關(guān)系，這樣這一年都用這個(gè)算式來(lái)算勾稽關(guān)系!都不修改？
郭老師
2022 09/16 19:19
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785020
2022 09/16 19:24
老師我是不是也可以用這個(gè)分錄:借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交所得稅，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用，借應(yīng)交所得稅貸銀存，這樣子報(bào)表關(guān)系就能正常的勾稽上了？
郭老師
2022 09/16 19:26
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以這么做
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不可以這么做
84785020
2022 09/16 19:27
就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這兩種做法對(duì)繳納金額不是很大的，是不是第二種更好？
郭老師
2022 09/16 19:35
你好
關(guān)鍵是你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的嗎
84785020
2022 09/16 19:36
老師，我告訴是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這兩張方法哪個(gè)更好呢!
郭老師
2022 09/16 19:41
你好
做所得稅費(fèi)用
84785020
2022 09/16 19:42
好的老師，謝謝你!
郭老師
2022 09/16 19:50
不用客氣
工作愉快
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