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問題已解決
老師您好，我們公司在2020年4月計提折舊固定資產金額寫多了，應該怎么調整呢？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學，
2、跨年度的,執(zhí)行小企業(yè)會計準則的企業(yè),也可以原分錄紅數沖回
借:管理費用(或制造費用、銷售費用等科目)---折舊費 紅數
貸:累計折舊 紅數
3、跨年度的,執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè),需要做以前年度損益調整
貸:以前年度損益調整
貸:應交稅費---應交所得稅
貸:累計折舊 紅數
結轉
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配---未分配利潤
2022 09/19 16:21
84785002 
2022 09/19 16:36
用的是新會計準則2006
84785002
2022 09/19 16:38
我直接做，借：累計折舊貸：以前年度調損益調整 借：以前年度調損益調整 貸：未分配利潤這樣做可以嗎
魯老師 
2022 09/19 17:08
你好同學，可以這樣做的
84785002
2022 09/19 17:33
明白了。謝謝老師
魯老師
2022 09/19 17:48
不客氣同學，請五星好評，謝謝
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