問(wèn)題已解決

補(bǔ)繳2019年企業(yè)所得稅加滯納金分錄 2019年轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元成本分錄

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/28 16:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你是使用的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
2022 09/28 16:58
84784982
2022 09/28 16:59
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
家權(quán)老師
2022 09/28 17:02
關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)出30萬(wàn)的成本？虛開(kāi)的發(fā)票？
84784982
2022 09/28 17:03
是的，虛開(kāi)發(fā)票30萬(wàn)，已經(jīng)重新申報(bào)補(bǔ)稅了
家權(quán)老師
2022 09/28 17:04
那么，錢(qián)付了沒(méi)呢，還是掛賬？
84784982
2022 09/28 17:05
之前的賬是用其他應(yīng)收款-個(gè)人沖的
家權(quán)老師
2022 09/28 17:11
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人300000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300000 補(bǔ)提所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 補(bǔ)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? ?營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
84784982
2022 09/28 17:12
好的，謝謝
家權(quán)老師
2022 09/28 17:15
不客氣，祝你工作順利；方便的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)
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