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老師,3月做了應(yīng)付暫估,5月來(lái)了發(fā)票是只沖應(yīng)付暫估呢,還是沖3月憑證借:原材料,貸:應(yīng)付賬款暫估

84785002| 提问时间:2022 09/29 11:51
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
把暫估的那筆分錄紅沖,再按發(fā)票入賬。
2022 09/29 11:54
84785002
2022 09/29 12:19
是沖3月憑證借:原材料,貸:應(yīng)付賬款暫估,再做借:原材料,應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款是嗎?
玲老師
2022 09/29 12:27
對(duì)的,這樣處理就是正確的。這兩筆分錄都在五月份做。
84785002
2022 09/30 09:41
老師,我認(rèn)為,我的材料是3月到的,3月應(yīng)該是做借:原料料,貸:應(yīng)付賬款-暫估
玲老師
2022 09/30 09:56
對(duì),3月 收到材料就入賬是對(duì)的? ?就是暫估,收到發(fā)票時(shí)再?zèng)_這個(gè)暫估??
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