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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我去年10月份有筆購(gòu)入材料的暫估入賬，在去年12月已經(jīng)銷售并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，后來(lái)一直到5月對(duì)方都不開發(fā)票，5月匯算清繳是我做無(wú)票成本，已經(jīng)調(diào)減了成本，請(qǐng)問現(xiàn)在還要將暫估，6月我賬上忘記處理了，現(xiàn)在做7月的賬我要怎么處理一下這筆暫估呢，謝謝老師。
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你好，這個(gè)成本是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)，你只需要調(diào)整就可以的，不用做賬務(wù)處理啊。
2022 09/30 12:24
84785019 
2022 09/30 12:35
是實(shí)際的業(yè)務(wù)，那要怎么調(diào)整一下呢，我當(dāng)時(shí)做暫估時(shí)只做了庫(kù)存商品，沒進(jìn)項(xiàng)稅。
郭老師 
2022 09/30 12:36
你好，本來(lái)不就是沒有發(fā)票啊，你現(xiàn)在發(fā)票到了嗎？
郭老師
2022 09/30 12:36
你暫估的話，哪里有進(jìn)項(xiàng)稅
84785019
2022 09/30 12:39
就是沒進(jìn)項(xiàng)，只做了庫(kù)存，現(xiàn)在要怎么填整呢
郭老師
2022 09/30 12:41
借庫(kù)存商品貸銀行存款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，以實(shí)際有購(gòu)入的不能紅沖。
84785019
2022 09/30 12:50
老師，我暫估的時(shí)候就是這樣寫的，只是加了暫估二字，?，F(xiàn)在再做一筆嗎，然后把暫估的那筆充了。
郭老師
2022 09/30 12:52
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估嗎？你現(xiàn)在需要付款嗎？需要付款的話，借應(yīng)付賬款暫估，貸應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)
借應(yīng)付賬款，對(duì)方企業(yè)貸銀行存款
84785019
2022 09/30 13:00
是的老師，那原來(lái)那筆暫估的分錄就不用調(diào)整了，是吧
郭老師
2022 09/30 13:09
對(duì)的是的，不用調(diào)整的。
84785019
2022 09/30 15:32
好的，謝謝老師
郭老師
2022 09/30 15:40
不用客氣，工作愉快。
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