問(wèn)題已解決

老師，我們是建筑公司，購(gòu)進(jìn)成本收到發(fā)票，借工程施工-A項(xiàng)目 貸應(yīng)付賬款-公司，假如1月銷售發(fā)票100萬(wàn)如果對(duì)應(yīng)的成本是80萬(wàn)，但是1月只有成本票20萬(wàn)，需要暫估60萬(wàn)，2月銷售發(fā)票30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的是20萬(wàn)，我再100萬(wàn)確認(rèn)收入的時(shí)候，就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)80萬(wàn)的成本，我暫估60 我想問(wèn)問(wèn)暫估的分錄，以及發(fā)票下個(gè)月回來(lái)了，怎么做？還有就是1月份暫估的項(xiàng)目，下個(gè)月成本票回來(lái)了，但是又沒(méi)開(kāi)銷售發(fā)票，還需要反沖結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/30 18:59
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)您好，工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄暫時(shí)不調(diào)整，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是上月暫估的次月紅沖，然后月底再暫估，但是實(shí)際中的話，多是來(lái)票的時(shí)候紅沖暫估，借工程施工—某項(xiàng)目負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款—暫估負(fù)數(shù)，然后根據(jù)發(fā)票，借工程施工——某項(xiàng)目貸應(yīng)付賬款——某某公司或者預(yù)付賬款或者銀行存款，假如暫估的和實(shí)際發(fā)票有差額的，在調(diào)整成本，沖減或者補(bǔ)做都可以
2022 09/30 19:35
84784966
2022 09/30 19:41
那我下個(gè)月紅沖是不是紅沖上個(gè)月暫估的總數(shù)了，下個(gè)月沒(méi)得銷售發(fā)票，項(xiàng)目成本只有2萬(wàn)，我正常做賬后，那個(gè)月還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有老師，我這個(gè)分錄寫對(duì)了嗎？
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