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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 上月留底的“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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下月繳納
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸銀行存款
2022 10/07 16:31
84784987 
2022 10/07 16:33
老師 我是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅哦
84784987
2022 10/07 16:34
老師 這是我9月份的增值稅表格 我做憑證的時(shí)候和這個(gè)表格里面的數(shù)據(jù)不一樣，表格里面9月要交257255.39，但是我做憑證做的金額不是這些，
venus老師 
2022 10/07 16:36
借銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸進(jìn)項(xiàng)
未交增值稅
84784987
2022 10/07 16:56
老師 您說(shuō)“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”？我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的啊
venus老師
2022 10/07 17:03
那就不寫這個(gè)，同學(xué)
84784987
2022 10/07 18:17
老師，那我請(qǐng)問(wèn)一下，就是我給您發(fā)的那個(gè)截圖，如果做憑證的話，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？
venus老師
2022 10/07 18:18
從上面看不出，要看應(yīng)交增值稅科目余額表
84784987
2022 10/07 18:19
上面那個(gè)表格就是九月份的稅的情況，麻煩您看一下下面那個(gè)合計(jì)，我這個(gè)月做帳也是根據(jù)那個(gè)做的，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅8月有余額，是不是，這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，要把它給沖掉？
venus老師
2022 10/07 18:20
對(duì)的下個(gè)月要交掉，同學(xué)
84784987
2022 10/07 18:26
八月份應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是在借方有余額，九月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，需不需要把八月份的那個(gè)余額給沖掉？
venus老師
2022 10/07 18:47
同學(xué)下個(gè)月你交增值稅會(huì)自動(dòng)沖掉
84784987
2022 10/07 18:48
那意思這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候不要把它沖掉是吧？
venus老師
2022 10/07 18:53
對(duì)的同學(xué)是這樣的
84784987
2022 10/07 20:21
老師，那如果沖掉了，是不是不符合做帳的邏輯？
84784987
2022 10/07 20:21
我做帳的時(shí)候把它沖掉了，所以我感覺(jué)是不是多此一舉？
venus老師
2022 10/07 20:34
不是的同學(xué)你做帳和申報(bào)要保持一致
84784987
2022 10/07 21:52
好吧，老師，是不是我跟您表達(dá)的不清楚啊，我感覺(jué)到現(xiàn)在還沒(méi)有解決我這個(gè)問(wèn)題
venus老師
2022 10/07 22:45
通紅月你記住能夠記入未交增值稅就是你們結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的，下個(gè)月實(shí)際要繳納的增值稅
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