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問題已解決
老師，麻煩請教 下，這個票面6143.34怎么算出來的？
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您好，是倒擠計算的，金額=6150.48-（6150.48-6000.48)/1.05*5%.
2022 10/08 09:15
84784992 
2022 10/08 09:16
那這賬務處理怎么做呀？
方亮老師 
2022 10/08 09:18
你們單位具體從事什么業(yè)務？發(fā)票的開票項目是什么？你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
84784992
2022 10/08 09:20
從事勞務派遣業(yè)務，發(fā)票開具的普通發(fā)票差額征稅，我們單位是一般納稅人
方亮老師
2022 10/08 09:25
借：銀行存款? 6150.48
貸：主營業(yè)務收入? ?6143.34
貸：應交稅費-簡易計稅? ? ?7.14
84784992
2022 10/08 09:29
老師，可以直接這樣做是嗎？
方亮老師
2022 10/08 09:31
您好，可以的，沒有問題。
84784992
2022 10/08 09:38
好的，老師，那我們的社保 公積金 都是要計提出來嗎？
方亮老師
2022 10/08 09:39
是的，需要計提出來。
84784992
2022 10/08 09:40
老師，那殘保金呢？
方亮老師
2022 10/08 09:41
殘保金在實際繳納時計入費用即可。
84784992
2022 10/08 09:43
好的，明白了，謝謝老師！
84784992
2022 10/08 09:47
老師，如果殘保 金還沒有支付，但是已經算進差額成本了，怎么做賬？
方亮老師
2022 10/08 09:57
借：管理費用? ? 貸：其他應付款。
84784992
2022 10/08 10:14
好的，明白，謝謝老師！
方亮老師
2022 10/08 10:18
不客氣，祝您工作愉快。
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