問(wèn)題已解決

老師，2021年9月公司（小規(guī)模）開(kāi)普票開(kāi)重了，今年9月份沖紅了，去年開(kāi)票時(shí)雖有1%的稅，但因有優(yōu)惠不需繳稅，稅進(jìn)入的營(yíng)業(yè)外收入，今年沖紅后申報(bào)表該怎么填？我打開(kāi)這次的小規(guī)模增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)個(gè)負(fù)數(shù)，怎么辦？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/08 10:32
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，自動(dòng)帶出來(lái)的負(fù)數(shù)在哪欄，方便截圖看一下嗎
2022 10/08 10:36
84785036
2022 10/08 10:56
在第3欄和第一欄，應(yīng)納稅額也按3%顯示負(fù)數(shù)
小小霞老師
2022 10/08 11:05
那下面的欄次有顯示退增值稅額嗎，你第三季度沒(méi)有開(kāi)具其他收入發(fā)票嗎
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